FNE en Côte d'Ivoire : connecter l'ERP et réduire les rejets

Pour être acceptée, une facture doit porter des informations cohérentes : identité fiscale du vendeur et de l'acheteur, lignes détaillées, taux et montants de TVA, devise, mode de paiement. Les écarts les plus fréquents viennent de la fiche client (numéro de compte contribuable absent ou erroné), des taux de taxe paramétrés différemment par article et des arrondis sur les lignes.

Selon l'ERP, la liaison passe par une API fournie par un prestataire agréé ou par la solution de la DGI, avec une gestion des erreurs plus ou moins fine. Un intégrateur compétent reste indispensable pour cette partie technique, et nous ne nous y substituons pas.

Une fois les factures certifiées, il faut s'assurer que le total des ventes de l'ERP, les écritures SYSCOHADA et les montants transmis à la DGI concordent. L'IA compare les trois sources, liste les factures présentes d'un côté et pas de l'autre, et prépare les éléments de justification pour la déclaration de TVA.

Cette comparaison s'effectue sur vos données en lecture seule. L'assistant ne transmet rien à l'administration et ne modifie ni les factures ni les écritures : l'envoi reste fait par la solution certifiée choisie par l'entreprise.

Si votre prestataire de facturation fournit déjà des contrôles et des tableaux de rejets suffisants, ajouter une IA est superflu. Notre apport se justifie surtout quand les volumes sont importants, quand plusieurs ERP ou sites coexistent, ou quand les équipes passent trop de temps à comprendre les rejets.

L'ordre conseillé : d'abord nettoyer les fiches clients et articles, ensuite stabiliser la liaison avec la plateforme, enfin ajouter le contrôle intelligent. Un pilote de trois à quatre semaines sur un mois de factures suffit pour mesurer le taux de rejets avant et après.